根據《甘肅省交通運輸廳關于批復廳屬各單位2022年度部門決算的通知》(甘交財審函〔2023〕237號)文件要求，現將我中心2022年部門決算情況公開如下：

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

承擔省廳系統(tǒng)意識形態(tài)、新聞宣傳、網絡輿情監(jiān)測與應對的技術支持保障工作，為省廳加強廳系統(tǒng)意識形態(tài)、新聞宣傳、網絡與信息安全的組織協調、統(tǒng)籌管理、業(yè)務指導、監(jiān)督考核提供技術支持。負責全省交通運輸系統(tǒng)網絡安全和信息化工作的具體落實和支持保障工作，承擔廳系統(tǒng)網絡與信息安全管理、社會輿情分析、研判處置等日常事務性工作。負責全省交通運輸系統(tǒng)全局性、基礎性信息化建設維護工作，為編制全省交通運輸信息化發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)信息化標準規(guī)范提供技術支持;承擔交通運輸信息資源整合、開發(fā)、數據采集與處理工作，以及信息化新技術、新裝備和政策跟蹤研究工作;承擔省級交通運輸大數據中心和交通移動應急指揮平臺的運營維護，以及廳電子政務平臺的技術支持和服務保障工作。承擔廳微信、微博、頭條等新媒體的運營維護工作，承擔廳機關辦公網絡、廳網站以及遠程視頻會議系統(tǒng)運行維護和技術支持保障工作，承擔廳系統(tǒng)新聞宣傳通訊員隊伍培訓工作。負責《中國交通報》駐甘肅記者站工作，做好廳與中國交通報社的聯系協調工作，承擔廳系統(tǒng)主題宣傳策劃、重要工作、重大活動在《中國交通報》的專題宣傳、報道工作。負責交通史志年鑒編纂及史志年鑒編輯隊伍培訓工作。負責甘肅省交通職工思想政治工作研究會日常工作，做好《甘肅交通政工》內部資料編印發(fā)行工作。負責單位黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設和人才隊伍建設工作。

二、機構設置

根據省委編辦有關批復精神，甘肅省交通科技通信中心為正處級建制，核定事業(yè)編制71名。縣處級領導職數4名，（1正3副）。中心內設機構9個，分別為：黨群工作科（加掛《甘肅交通政工》編輯部的牌子）、綜合管理科、新聞宣傳科、技術保障科、網絡信息科、路網監(jiān)測與出行服務科、新媒體工作科、史志編纂科、財務資產科，另外設置《中國交通報》報駐甘肅記者站。核定科級職數23名（11正12副）。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

（見附件）

二、收入決算表

（見附件）

三、支出決算表

（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表

（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度年初結轉和結余553.47萬元，本年收入10,905.39萬元，共計11,458.86萬元，上年收入6,712.84萬元，較上年增加4,746.02萬元，原因為：本年下達視頻云聯網項目債券資金8,400.00萬元，其他信息化項目建設資金安排較少，故較上年增幅明顯。本年支出11,414.45萬元，上年支出6,324.90萬元，較上年增加5,089.55萬元，原因為：本年項目支出安排專項債券資金8,400.00萬元，且全部完成支出，故較上年增幅明顯。年末結轉和結余44.41萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度年收入共計11,458.8593 萬元，其中：本年財政撥款收入10,905.39 萬元，占收入合計的95.17%；上年結轉收入553.47萬元；占收入合計的4.83%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計11,414.45萬元,其中：基本支出2,215.07萬元,占19.41%；項目支出9,199.38萬元,占80.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入10,905.39 萬元，上年收入6,712.84萬元，較上年增加4,192.55萬元，增加62.45%，主要原因是本年下達視頻云聯網項目債券資金8,400.00萬元。2022年財政撥款支出11414.45萬元，年末結轉44.41萬元，上年支出6324.90萬元，較上年增加5089.55萬元，增加80.46%，主要原因為：本年項目支出安排專項債券資金8400萬元，且全部完成支出，故較上年增幅明顯。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,449.45萬元,較上年決算數減少2，868.90萬元,下降54.21%。主要原因是原因為本年一般公共預算中用于信息化項目建設資金僅安排200萬元，較上年降幅明顯。

1. 一般公共服務支出年初預算數為35.18萬元,支出決算為34.38萬元,完成年初預算的97.73%。

   2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

   5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為125.03萬元,支出決算為125.03萬元,完成年初預算的100.00%。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為65.69萬元,支出決算為65.69萬元,完成年初預算的100.00%。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   13．交通運輸支出年初預算數為2,172.91萬元,支出決算為2,154.26萬元,完成年初預算的99.14%,決算數小于預算數的主要原因是信息化項目結轉質保金。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   15.商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   19．住房保障支出年初預算數為70.09萬元,支出決算為70.09萬元,完成年初預算的100.00%.

   20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

   23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,215.07萬元。其中：

   人員經費1,215.76萬元,較上年決算數減少115.89萬元,下降8.7%,主要原因是本年退休3人，離職1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

   公用經費999.31萬元,較上年決算數減少160.63萬元,下降13.85%,主要原因是2022年在職人員減少，且因疫情原因，公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

   七、機關運行經費支出情況說明

   我單位2022年度無機關運行相關經費。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計34.05萬元,均為政府采購貨物支出。均與小微企業(yè)簽訂合同。

   九、國有資產占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,3輛均為公務用車。單價100萬元(含)以上設備3件。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余189.96萬元,本年收入8,800.00萬元,本年支出8,965.00萬元。主要用于視頻云聯網項目及信息化項目支出。

   十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經費支出全年預算數為6.14萬元,支出決算為5.28萬元,決算數小于預算數的主要原因是我單位未發(fā)生公務接待費用,較上年決算數減少2.26萬元,下降29.97%。

   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為5.35萬元,支出決算為5.28萬元,決算數小于預算數主要原因是公務用車運行維護費減少。較上年決算數減少2.26萬元,下降29.70%,主要原因是我中心厲行節(jié)約，嚴控車輛使用，且受疫情影響出差較少，故車輛使用費有所下降。

   其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為5.35萬元,支出決算為5.28萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費減少,較上年決算數減少2.26萬元,下降29.7%,主要原因是我中心厲行節(jié)約，嚴控車輛使用，且受疫情影響出差較少，故車輛使用費有所下降。

   3.公務接待費全年預算數為0.79萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是我中心未發(fā)生公務接待費支出,與上年決算數持平。

   (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   第四部分預算績效情況說明 

2. （一）預算績效管理工作開展情況

   我中心依照預算績效評價的要求，積極組織實施對各項績效目標考評工作，提前謀劃，按時布置，本著客觀、公正、公開的原則完成了自評工作。根據績效自評全覆蓋的工作要求，我中心專項業(yè)務、信息化項目、專項債項目，均列入自評范圍。2022年本部門預算支出項目4個，成品油稅費改革資金用于業(yè)務費補差、成品油稅費改革資金用于業(yè)務費、財政撥款債券資金用于視頻云聯網項目、信息化建設項目。當年財政撥款收入10,905.3922萬元，年初結轉553.4671萬元，全年總收入11,458.8593萬元，全年支出11,414.4499萬元，執(zhí)行率為99.61%。通過自評，四個項目結果均為“優(yōu)”。

   (二)績效自評結果

   1.績效目標自評表(見附件)

   2022年本部門預算支出項目4個，成品油稅費改革資金用于業(yè)務費補差、成品油稅費改革資金用于業(yè)務費、財政撥款債券資金用于視頻云聯網項目、信息化建設項目。當年財政撥款收入10,905.3922萬元，年初結轉553.4671萬元，全年總收入11,458.8593萬元，全年支出11,414.4499萬元，執(zhí)行率為99.61%。通過自評，四個項目結果均為“優(yōu)”。

   (三)部門績效評價結果

   根據《甘肅省交通運輸廳關于做好2022年度省級預算執(zhí)行情況部門及重點績效評價工作的通知》（甘交財審函〔2023〕79號）的要求，我中心高度重視，依托第三方機構對我中心2022年度省級預算執(zhí)行情況部門整體支出情況開展績效評價工作，圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產和業(yè)務活動，重點從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面進行績效評價并形成書面報告。經評價，甘肅省交通科技通信中心2022年度省級預算執(zhí)行情況部門整體支出項目評價綜合得分93.90分，評價等級為“優(yōu)”。評價認為，甘肅省交通科技通信中心2022年度依據部門職責，強化了行業(yè)新聞宣傳，拓展新媒體平臺服務水平，充分發(fā)揮出了微信、微博等融媒體宣傳優(yōu)勢，加大新媒體創(chuàng)新力度，增強了行業(yè)影響力。有力地保障了行業(yè)網絡安全，全面提升網絡安全監(jiān)測服務項目管理水平，為推進管理創(chuàng)新、建設智慧交通奠定了堅實的基礎。但仍存在相關人員預算績效管理認識不足，年末存在結轉資金等問題。報告建議，一是不斷完善預算編制工作，加強各部門人員的績效管理培訓；二是業(yè)務部門及時推進項目進度，及時清理結轉結余資金。

   整體支出績效評價報告詳見附件。

   第五部分名詞解釋

3. 一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

   五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。