按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置情況

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

一、單位職責

負責全省交通運輸系統網絡安全和信息化工作的具體落實和支持保障工作，承擔廳系統網絡與信息安全管理等日常事務性工作。負責全省交通運輸系統全局性、基礎性信息化建設維護工作，為編制全省交通運輸信息化發展規劃、行業信息化標準規范提供技術支持;承擔交通運輸信息資源整合、開發、數據采集與處理工作，以及信息化新技術、新裝備和政策跟蹤研究工作;承擔省級交通運輸大數據中心和交通移動應急指揮平臺的運營維護，以及廳電子政務平臺的技術支持和服務保障工作。承擔廳機關辦公網絡、廳網站以及遠程視頻會議系統運行維護和技術支持保障工作。負責單位黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設和人才隊伍建設工作。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

（二）參照公務員法管理單位

本部門沒有參照公務員法管理的單位。

（三）直屬事業單位

公益一類單位1個，根據省委編辦有關批復精神，甘肅省交通科技通信中心為正處級建制，核定事業編制71名。縣處級領導職數4名，（1正3副）。中心內設機構9個，分別為：黨群工作科（加掛《甘肅交通政工》編輯部的牌子）、綜合管理科、新聞宣傳科、技術保障科、網絡信息科、路網監測與出行服務科、新媒體工作科、史志編纂科、財務資產科，另外設置《中國交通報》報駐甘肅記者站。核定科級職數23名（11正12副）。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年單位收支總預算3,100.06萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。

（一）收入預算

2024年收入預算3,100.06萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入3,100.06萬元，占100.00%；

政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2024年支出預算3,100.06萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1,146.61萬元，占36.99%；項目支出1,953.45萬元，占63.01%；上年結轉收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出3,100.06萬元，包括：社會保障和就業支出158.31萬元、衛生健康支出82.85萬元、交通運輸支出2,775.74萬元、住房保障支出83.16萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1,146.61萬元，比2023年預算增加25.89萬元，增長2.31%，增長的主要原因是2023年新招錄6名工作人員，人員工資等財政定額增長的自然增幅。

其中：人員經費支出1,076.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費支出70.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出

2024年一般公共預算項目支出1,953.45萬元，比2023年預算增加893.72萬元，增長84.33%，增長的主要原因是本年對信息化項目往年欠撥款項進行批復下達。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目1個，主要是成品油稅費改革資金用于業務費補差及未納入社保退休人員工資發放。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2024年預算數為14.00萬元，較2023年預算增加7.45萬元，增長113.74%，增長的主要原因為2024年退休人員采暖補貼中包含未納入社保退休人員采暖補貼。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為95.41萬元，較2023年預算增加1.61萬元，增長1.72%，增長的主要原因為性質事業單位養老保險繳費基數增長的自然增幅。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：2024年預算數為47.71萬元，較2023年預算增加0.81萬元，增長1.73%，增長的主要原因為行政事業單位職業年金繳費基數增長的自然增幅。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2024年預算數為1.19萬元，較2023年預算增加0.02萬元，增長1.71%，增長的主要原因為行政事業單位其他社會保障和就業支出繳費基數增長的自然增幅。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2024年預算數為59.00萬元，較2023年預算增加0.21萬元，增長0.36%，增長的主要原因為行政事業單位醫療保險繳費基數增長的自然增幅。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2024年預算數為23.85萬元，較2023年預算減少2.53萬元，下降9.59%，主要原因為行政事業單位公務員補助財政定額變化的自然減幅。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：2024年預算數為822.29萬元，較2023年預算增加16.18萬元，增長2.01%，增長的主要原因為人員工資的正常晉升及財政定額增長的自然增幅。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：2024年預算數為1,953.45萬元，較2023年預算增加893.72萬元，增長84.33%，增長的主要原因為本年對信息化項目歷年欠撥款項進行批復下達。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為83.16萬元，較2023年預算增加2.14萬元，增長2.64%，增長的主要原因為住房公積金繳費基數增長的自然增幅。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算4.91萬元，較2023年預算減少1.23萬元。

1．因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因為嚴格落實《黨政機關事業單位厲行節約反對浪費條例》及《因公臨時出國經費管理辦法》，無因公出國（境）情況。

2．公務接待費0.63萬元，較2023年預算減少0.16萬元，下降20.25%，下降的主要原因為根據財政“過緊日子”總體要求，壓縮“三公”經費相關支出。

3．公務用車購置及運行維護費4.28萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費4.28萬元），較2023年預算減少1.07萬元，下降20.00%，下降的主要原因為2024年公務車輛減少，根據財政“過緊日子”總體要求，相應縮減公務用車購置及維護費預算。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費1.81萬元，較2023年預算減少0.45萬元，下降19.91%，下降的主要原因為根據財政“過緊日子”總體要求，嚴格落實行政事業單位差旅費、培訓費、會議費等管理辦法及相關規定，壓縮培訓費經費。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因為根據財政“過緊日子”總體要求，嚴格落實行政事業單位差旅費、培訓費、會議費等管理辦法及相關規定，壓縮會議費經費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因為單位性質為行政事業單位，無機關運行經費等相關支出。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預算總額858.45萬元，其中：政府采購貨物預算70.45萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算788.00萬元。

2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額70.45萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1,663.16萬元。其中：辦公用房3,832.29平方米，其他用房160.70平方米，價值共1,278.94萬元。預算單位共有公務用車1輛，賬面原值22.33萬元，賬面凈值為零。單價20萬元以上的設備價值1,014.82萬元。2024年擬采購固定資產約70.45萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收1.20萬元，主要為利息收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

1．一般性轉移支付未安排。

2．專項轉移支付未安排。

3．政府性基金轉移支付未安排。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，從預算績效管理信息系統監控結果來看，預算績效目標任務穩步推進，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用，預算執行情況基本正常，目標完成情況正常，總體結論正常。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：專項業務工作具有專業性強、周期長等特點，為保證實現預算績效目標，擬在項目實施完工后支付相關費用，故按時限要求距預算執行率有一定偏差。開展1－9月績效運行監控項目1個，截至10月底，各預算項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，預算執行進度為60%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分績效指標存在偏離績效目標的情況，主要是因為專項業務工作具有專業性強、周期長等特點，故按時限要求距預算執行率有一定偏差。績效運行監控在單位內部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果將按照主管部門通知及要求隨單位決算報送財政和隨決算進行公開。

4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金44.41萬元，并清理支付往年項目欠款等。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標20個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標32個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

16、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20、交通運輸支出（類）:反映交通運輸和郵政業方面的支出。

21、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）:反映與公路、水路運輸相關的支出。

22、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省交通科技通信中心未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）:反映公路養護支出。

24、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）:反映車輛通行費安排的支出。

25、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路養護（項）:反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養護的支出

26、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

30、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

31、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

32、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

33、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

34、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

35、工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

36、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

37、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

38、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

39、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

40、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

41、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

42、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

43、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

44、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

45、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

46、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

47、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

48、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

49、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

50、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

51、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

52、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

53、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

54、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

55、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

56、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

57、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

58、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工和遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。

59、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

60、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

61、資本性支出（基本建設）（類）:反映由發展改革部門安排的基本建設支出，對企業補助支出不在此科目反映。

62、資本性支出（基本建設）（類）信息網絡及軟件購置更新（款）:反映政府用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。

63、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

64、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。

甘肅省交通科技通信中心

                                                                                                                                                                                                      2024年02月23日

附件：1.甘肅省交通科技通信中心2024年單位預算公開表

            2.甘肅省交通科技通信中心2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表